监督索引号53232200336100901000
双柏县卫生健康局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟定卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.贯彻落实医改工作决策部署，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的处置报告和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作。
6.负责职业安全健康、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，执行计划生育政策。
9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。贯彻执行实施中彝医药地方性法规，拟订中彝医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订全县中彝医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施综合防治艾滋病。
12.推进生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责保健对象的医疗保健协调工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.政治引领，卫生健康系统党的建设全面加强。始终把全面从严治党贯穿于卫生健康工作全过程，深入学习党的创新理论和新时代党的卫生健康工作方针，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育在卫生健康系统走深走实。践行“三法三化”，紧盯大比拼目标任务，扎实开展医务人员酒驾和赌博问题专项整治，医药领域腐败问题集中整治，积极落实清廉文化进医院、进支部、进科室活动，持续加强行业作风建设。双柏县卫生健康局荣获国家级“节约型机关”荣誉称号，双柏县妇幼保健院、妥甸卫生院等5家医疗机构被评为优秀清廉医院。
2.多措并举，医药卫生体制改革持续深化。以紧密型县域医共体建设为抓手的医药卫生体制改革持续深入，对县域医共体成员单位完成清产核资，组建县域医共体总医院办公室，逐步建立健全总医院的各项规章制度，制定下发《双柏县县域医共体总医院会议管理制度（试行）》《双柏县县域医共体财务管理办法（试行）》《双柏县中彝医药健康文化体验馆运营方案》《双柏县县域医共体会诊制度（试行）》等 22 个内部管理制度。县域医共体总医院组织开展巡回医疗服务，全年共开展服务基层群众巡回医疗义诊服务 29 场次，参与服务的医务人员 258 人次，免费服务各类人员 8551 人次。医共体信息化稳步推进，全县 8个乡镇卫生院实现“云心电”“云影像”“医保刷脸支付”，83 个村卫生室实现电子医保患者信息识别全覆盖，不断提升基层卫生数字健康水平。投资 3000 万元的医共体信息化及智慧医疗项目于2023 年 12 月 1 日开始建设，大庄、法脿中心卫生院上线试运行，县、乡、村三级医疗卫生机构将逐步实现资源共享、信息互联互通。
3.优化结构，医疗卫生服务能力不断提升。巩固提升急诊急救“五大中心”和启动临床服务“五大中心”建设，县乡医疗机构急救站点全部接入楚雄州“120”急救中心，实现统一调度。8个乡镇卫生院达到云南省甲级卫生院标准并建成慢性病管理中心，石咢嘉中心卫生院通过国家推荐标准，实现县域内国家推荐标准卫生院。县人民医院麻醉科和眼科被确定为“十四五”期间州县两级临床重点专科；县中医院（县域医疗医学中心）、县妇幼保健院整体搬迁建设项目、县紧密型医疗卫生共同体设备更新改造项目加快实施，全面加强与上级三级医院的交流合作，累计建成专科联盟 7 个（县人民医院 5 个，县妇幼保健院 2 个），建成省州医院专家工作站 17 个（县人民医院 13 个，县妇幼保健院 4 个）。组织无偿献血 7 次，参与献血人数 1101 人，献血量319630 毫升，完成州级下达献血量 300000 毫升的 106.54%。组织开展临床用血单位的监督检查 2 次，全年无临床用血安全事件发生，保障临床用血安全。
4.改革提能，公共卫生服务体系加快完善。过去的一年，我们围绕“保健康、防重症”，不断优化调整疫情防控政策措施，用较短时间实现平稳转段，全县社会大局保持和谐稳定，为期 3年的新冠疫情应急防控工作画上了一个圆满的句号。疾控体系改革稳步推进，成立县疾控局，完成机构挂牌及领导配备。省级慢性病综合防控示范区创建工作有序开展，传染病疫情保持平稳态势，全县肺结 核发病率降至 45/10 万以下，死亡率维持在较低水平（3/10 万以下）。在州卫生健康委举办的 2023 年社会心理服务体系建设暨严重精神障碍患者管理治疗培训班上，双柏县围绕严重精神障碍患者包保责任制工作经验作交流发言；艾滋病继续控制在中度流行态势，发现率、治疗率、治疗有效率分别为93.33% 、 99.2%、98.6%，双柏县卫生健康局被州委、州政府表彰为“楚雄州第四轮防治艾滋病人民战争优秀集体”。全县孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率等主要健康指标持续保持在全州较好水平。完成居民签约 71432 人，履约 27.08 万人次，重点人群签约率保持在 80%以上。
5.传承创新，中彝医药和健康产业加快发展。深入实施“1155”工程，抓好“一馆三中心一科一室建设”；县人民医院中彝医科住院床位占院开放床位的 10%以上，妇幼保健机构充分彰显中彝医妇幼保健康复中心的特色优势，县中医医院中彝医馆正常运行，双柏中彝医药健康文化体验馆建成运营，累计接待参观学习 48 场次 1000 多人次；8 个乡镇卫生院、60 个村卫生室能正常开展中彝医药适宜技术服务，妥甸、大庄中医馆和康复科建设项目稳步推进，县人民医院中医康复科（薄弱专科）建设项目通过州级专家现场评审。大力推广研发中彝医药保健产品，依托北京中医药大学科研团队研究成果，采用我县道地药材，研制 20 个配方药膳及推广了一批药茶、药膳、药饮；加大与州中医医院、神威药业合作，中药配方颗粒在中医诊疗中被广泛应用；积极探索“康养+医养”“康养+医旅”产业融合发展之路，根据双柏资源、生态环境、区位优势及人文地理等因素，谋划储备一批健康养生项目，中彝医药产业发展优势逐步显现。
6.建强队伍，卫生健康人才工作成效明显。坚持“请进来”与“送出去”相结合，全面加强卫生人才队伍建设。2023 年，在北京中医药大学、上海嘉定区、州人民医院的帮扶下，先后有48 名 11 个专业类别的专家到县人民医院、县妇幼保健院等开展带教帮扶及义诊活动。年内公开招考事业单位工作人员 3 人，从乡镇卫生院公开选调编内卫生技术人员 5 人，安置 6 名农村订单定向医学生，安置 2023 年服务期满特岗全科医生 6 人，系统内招聘编外工作人员 101 人；年内共有 85 人通过国家卫生专业技术资格考试并取得资格证书，8 人通过云南省卫生技术高级职称评审，4 人通过基层卫生高级职称评审，1 人获批楚雄州 2023 年“兴楚人才”第十三批中青年学术和技术带头人。选派外科、放射科等专业技术人员 44 人次，分别到上海嘉定区安亭医院、云南省第一人民医院等三级医院进修学习；选派 3 名乡镇骨干医师、16 名乡村医生分别到州人民医院和大姚县人民医院开展业务能力提升培训；参加北京中医药大学线上培训 376 人次，403 人参加医学继续教育网络培训。
7.强化供给，“一老一小”健康服务持续优化。全县 100% 的二级以上公立综合医院和乡镇卫生院创建为老年友善医疗机构。妥甸卫生院创建成为“云南省医养结合示范机构”，县人民医院、县中医医院设立了老年医学科。着力构建积极的生育环境，发放和兑现各类计划生育资金 554.78 万元。加快健全完善托育服务体系，全县登记托育服务机构 4 家，完成备案 1 家，全县实有托位数 404 个，千人托位数达 3.07个。
8.持续发力，健康双柏建设不断加快推进。爱国卫生“7个专项行动”创建成果持续巩固，巩固国家卫生县及健康县城建设工作稳步推进。2023年，我县巩固国家卫生县通过州级技术评估和省级暗访，安龙堡乡、独田乡创建国家卫生乡镇暨病媒生物防制先进城区通过州级现场评估验收。健康帮扶政策全面落实，全县核准重点三类监测对象 1323 户 4115 人，重点监测对象患病救治 2335 人，救治率 100%。综合监督执法持续加强，全县共立案查处各类违法案件 90 件，罚款金额 10.15 万元。职业病防治体系进一步健全，完成 26 户用人单位职业病危害项目申报备案，全县无接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病报告例数。
9.落细落小，安全稳定工作持续扛牢压实。坚持把维护国家政治安全放在首位，全面贯彻落实总体国家安全观，履行部门职责。牢牢把握意识形态工作主动权，自觉把意识形态工作贯穿卫健各项工作。深入开展安全生产大检查大排查，全力化解风险隐患，落实“小早、快、严”要求，重点加强对医疗机构的监护室、住院病房、供氧设备、用电设施等安全巡查检查，及时消除安全隐患，系统内安全生产形势持续向好。全力做好各种赛事活动医疗保障工作，完成中考、高考，遇见楚雄—中国·双柏 2023虎文化节、遇见楚雄—中国绿孔雀之乡 2023 双柏绿孔雀文化季、第二届“健康帮扶联盟年会”等大型活动医疗保障任务 10 余场。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
双柏县卫生健康局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄股、防治艾滋病股、中医药发展与医疗管理科教股、健康产业发展股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县卫生健康局作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县卫生健康局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县卫生健康局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县卫生健康局2023年度收入合计21084839.85元。其中：财政拨款收入16337939.85元，占总收入的77.49%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入4746900.00元，占总收入的22.51%。与上年相比，收入合计减少3102565.65元，下降12.83%。其中：财政拨款收入减少6880853.06元，下降29.63%；上级补助收入减少0元，与上年一致；事业收入减少0元，与上年一致；经营收入减少0元，与上年一致；附属单位上缴收入减少0元，与上年一致；其他收入增加3778287.41元，增长390.07%。
与上年对比减少的主要原因是：一是2023年我单位行政人员较上年减少1人，工资福利支出等相应减少193675.84元；二是未安排2023年度用于中医药事业传承发展的阶段性项目，医疗服务保障与能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金减少4000000.00元；三是用于基本公共卫生服务、计划生育服务等其他卫生健康管理事务支出较上年减少2680084.22元。
二、支出决算情况说明
双柏县卫生健康局2023年度支出合计30314264.01元。其中：基本支出4497873.48元，占总支出的14.84%，项目支出25816390.53元，占总支出的85.16%。与上年相比，支出合计增加5166898.97元，增20.55%。其中：基本支出减少807989.04元，下降15.23%；项目支出增加5974888.01元，增长30.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，与上年一致。
与上年相比支出增加的主要原因：一是2023年我单位行政人员较上年减少1人，支付离退休人员死亡抚恤金比上年减少2人，工资福利支出等相应减少800896.04元；二是本年度完成特定工作任务及中医院建设，医疗服务保障与能力提升、基本公共卫生服务、计划生育服务、突发公共卫生事件应急处理比上年增加5974888.01元。三是住房公积金支出比上年减少7093.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县卫生健康局单位机构正常运转的日常支出4497873.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4251318.96元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246554.52元，占基本支出的5.48％。与上年5305862.52元相比，减少807989.04元，下降15.23%。
与上年相比机构正常运转的日常支出减少的主要原因是：2023年度我单位行政人员较上年减少1人，支付离退休人员死亡抚恤金比上年减少2人，人员经费支出相应减少802122.61元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是我单位厉行节约，单位用于开展基本公共卫生服务及差旅费支出减少5866.43元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县卫生健康局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25816390.53元。与上年19841502.52元相比，增加5974888.01元，增长30.11%。其中：基本建设类项目支出12000000.00元，与上年5558297.00元相比，增加6441703.00元，增长115.89%。
具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出12984792.35元，用于2023年中医院项目建设支出12000000.00元，其他卫生健康工作专项支出984792.35元；基层医疗卫生机构支出1729100.00元；公共卫生支出5420221.2元，其中：基本公共卫生服务支出446035.00元，重大公共卫生服务支出171286.00元，疫情防控及突发公共卫生事件应急处理3709769.80元；计划生育服务奖励扶助支出5652976.98元；老龄卫生健康事务支出29300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出17431070.25元,占本年支出合计的57.50%。与上年23673282.91元相比减少6242212.66元，下降26.37%,主要原因：一是2023年我单位行政人员较上年减少1人，支付离退休人员死亡抚恤金比上年减少2人，工资福利支出等相应减少193675.84元；二是本年度完成特定工作任务及中医院建设，医疗服务保障与能力提升、基本公共卫生服务、计划生育服务、突发公共卫生事件应急处理的一般公共预算财政拨款支出比上年减少6041443.82元。三是住房公积金支出比上年减少7093.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出926125.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金及工伤保险缴费。
9.卫生健康（类）支出16228038.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.10%，主要用于公共卫生服务活动的开展、计划生育方面的支出及保障卫生院人员经费和日常运行。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出276906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为49136.74元，完成年初预算的114.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为元0，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29924.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.90%，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为19212.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.10%，完成年初预算的147.78%，具体是国内接待费支出决算19212.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为49136.74元，完成年初预算的114.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29924.74元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为19212.00元，完成年初预算的147.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只预算一般公共预算财政拨款基本支出中“三公”经费支出，未预算临时设置的工作专班工作经费。2023年设置在我单位的双柏县巩固国家卫生县城及健康县城建设工作专班开支了6212.00元公务接待；用于全县为迎接国家卫生县城首次复审，开展云南省病媒生物防制技术检查、评估、验收，指导巩固国家卫生县城复审等方面的公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18874.22元，增长62.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加311.22元，增长1.05%；公务接待费支出决算增加18563.00元，增长2860.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年我单位“三公”经费中接待费仅支付一餐649.00元，年底指标全部收回。2023年我单位积极与财政部门协调，支付接待费12931.00元，同时，从县级补助巩固国家卫生县城工作经费中弥补基本支出不足部分开支了6212.00元公务接待，因此，导致公务接待比上年增加18874.22元，公务用车运行维护费比上年增加311.22元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，车辆运行维护费支出29924.74元用于开展基本公共卫生服务、疫情防控、计划生育服务、重大公共卫生服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县卫生健康局2023年机关运行经费支出246554.52元，比上年减少5866.43元，下降2.32%，主要原因是用于支付办公的用干部职工下乡差旅费比上年减少2939.00元，用于开展卫生健康事务支出的其他交通费比上年减少2927.43元；部门机关运行经费用于办公费28288.78元，差旅费18000.00元，会议费5000.00元，培训费1500.00元，公务接待费12931.00元，工会经费36660.00元，公务用车运行维护费29924.74元其他交通费用109350.00元，其他商品和服务支出4900.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县卫生健康局资产总额154954998.13元，其中，流动资产25671770.42元，固定资产489713.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程18767380.4元，无形资产26134元（净值），其他资产110000000.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加25577285.42元，其中流动资产增加858348.91元，固定资产增加145086.11元（净值），在建工程增加12109130.4元，无形资产减少1080元（净值），其他资产增加12465800.00元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1245384.74元，其中：政府采购货物支出1031260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出214124.74元。授予中小企业合同金额1245384.74元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件: 2023年度部门决算公开表(决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分)。
监督索引号53232200336100901111
滇公网安备 53232202000122号
